用友财务软件T6采购管理模块的返回操作

用友财务软件T6,如果按正常流程做了一笔采购业务,做了发票,现在发现有问题,要反操作,怎么处理?
一.用友财务软件T6应付模块:                                                                                                                                                                                  1. 删除应付生成的凭证:单据查询--凭证查询凭证列表里删除。                                                                                                                            2.弃审应付单据:在应付单据处理--应付单据审核,把已审核,已整单报销,未完全报销,包含现结发票打上勾, 选中单据,点击弃审。
 二.用友财务软件T6存货核算模块:                                                                                                                                                                         1. 取消月末结账:9月份注册进去,到月末结账取消8月份的帐。                                                                                                                           2.8月份注册进去,取消仓库期末处理:业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库,点击全选,确认。                                                                   3.删除生成的凭证:凭证列表,选中要删除的采购入库单,点击删除。                                                                                                                   4.恢复记账;业务核算--恢复记账,选中单据,点击恢复
 三.用友财务软件T6采购模块:                                                                                                                                                                               1. 取消月末结账,8月的。                                                                                                                                                                                   2. 取消结算:采购结算--结算单列表,双击单据打开,删除
 四.用友财务软件T6库存模块:                                                                                                                                                                               1. 库存取消月末结账:8月份的。                                                                                                                                                                         2. 弃审采购入库单:直接选中改单据,点击 弃审 。                                                                                                                                               3. 修改采购入库单:点击修改,把单据原来的单价清空,保存后,重新点击审核。到这里反操作完成,可以修改发票。重新进行。

 

北京用友服务中心

北京乐为联创科技有限公司

销售热线:010-67201766

马上预约您的专属顾问,深入了解易报宝费控管理及商业智能

立即预约
预约